SGI global establece y comunica los nuevos lineamientos de la emisión de facturación y cobranza de los servicios prestados y productos vendidos por SGI global, alineado al cumplimiento de las normas establecidas por el SAT (Secretaría de Administración Tributaria) en la miscelánea fiscal 2020 y en conjunto con las normas de facturación versión 3.3.
A partir del 1 de enero, 2021 entra en vigor la nueva política de facturación y cobranza, que será aplicada por el área de facturación y el área de crédito y cobranza.
1. MÉTODOS DE PAGO
- Solo se aceptarán pagos en pesos mexicanos al tipo de cambio de Citi Banamex independiente del tipo de moneda extranjera.
- El cliente cuenta con diferentes medios para realizar su pago:
- Transferencia electrónica de fondos: Santander, CLABE: 014180605778090530
- Depósito bancario: Santander, cuenta: 60577809053
- Cheque nominativo: No se aceptan pagos en cheque nominativo en entregas por mensajería. En caso de cheque devuelto por fondos insuficientes o firma incorrecta se realizará una penalización del 2%.
- Tarjeta de débito o crédito: Tendrá un cargo adicional de 3.5% más IVA
- Efectivo: No se aceptan pagos en efectivo.
- Beneficiario: NOE GERARDO PERALTA ROMERO
2. ENVÍO Y EMISIÓN DE FACTURA
- La factura será enviada al correo proporcionado por el cliente, teniendo un lapso de 48 horas a partir de la fecha de envío para cualquier duda o aclaración de la misma.
- La factura fiscal será realizada acorde a los lineamientos establecidos por el SAT, entregando los archivos PDF y XML correspondiente en la versión 3.3.
- Los datos fiscales del receptor serán proporcionados al momento de darse de alta como nuevo cliente.
- En caso de que el cliente requiera actualizar sus datos de facturación, el cliente deberá proporcionar los nuevos datos a SGI global a más tardar el día 25 del mes en curso.
- El código y concepto se indicará el servicio contratado o producto adquirido por el cliente, alineado al catálogo de servicios establecido por el SAT.
- En la información del uso del CFDI, se registrará como “Gastos en General”, en caso de requerir otro uso del CFDI, se tendrá que solicitar previamente vía correo electrónico a facturacion@sgiadministracion.com.
- El Método de pago
- Pago en una sola exhibición, cuando la factura es pagada durante el mes en curso o antes de ser emitida.
- Pago Diferido o en parcialidades, en caso de que la factura se pague después de ser emitida o en parcialidades.
- La factura será realizada con los datos proporcionados por el cliente, en caso de existir alguna información errónea, se podrá cambiar la factura siempre y cuando aún este dentro del mes de pago.
- En caso de que el cliente no haya proporcionado sus datos fiscales, el pago será facturado como Venta al Público en General con el RFC genérico establecido por el SAT.
- En caso de requerir alguna corrección en el contenido de la factura, se debe solicitar por email al responsable de facturación dentro del mismo mes en que se realizó el pago.
- No se aceptará correcciones, ni cancelaciones de facturas después del mes en que se realizó el pago.
- El CFDI del recibo electrónico de pago será emitido cuando se haya recibido el pago de las facturas con el método de “Pago Diferido o en parcialidades”, conforme lo establecido en los lineamientos de la facturación 3.3.
3. CRÉDITO DE CLIENTES
- El cliente que requiera tramitar su crédito tendrá que enviar la documentación solicitada y solicitud de crédito, pero previamente debe realizar cinco compras de contado mayores de $5,000.00 antes de IVA.
- En caso que el cliente reciba más de tres cartas de cobranza en menos de seis meses perderá su crédito y para volver a tramitar su solicitud crédito tendrá que realizar cinco compras de contado mayores de $5,000.00 antes de IVA.
- Para facturas mayores a $30,000.00, pero menores a $110,000.00 MXN se tendrá que firmar un pagaré, para facturas mayores se tendrá que firmar un contrato Convenio de Mediación
- Si el cliente presenta un retraso en pago de sus facturas con crédito mayor a 10 días o una cantidad mayor a $25,000.00 IVA incluido se suspenderá el crédito, pero si podrá realizar compras de contado.
- Todos los pagaré o convenios de mediación tendrán una cláusula de intereses moratorios a razón del 3% mensual, desde su vencimiento y hasta su total liquidación. El convenio de mediación podrá tener un cargo extra, además que serán revisados por nuestras áreas de crédito y cobranza, así como de nuestra área jurídica.
4. COBRANZA A CLIENTES
- Antes del vencimiento de las facturas el cliente recibirá un recordatorio por email del área de crédito y cobranza.
- En caso de no tener el pago de las facturas vencidas, nuestra área de crédito y cobranza se comunicará por email, teléfono o ambas para realizar el recordatorio de pago de las facturas con adeudo.
- En caso de no recibir respuesta o falta de pago de las facturas con adeudo después de 15 días de retraso se enviará una carta de cobranza.
5. RECIBO Y ACREDITACIÓN DE PAGO
- El cliente tendrá que colocar en concepto de pago el número de factura incluida la serie y enviar el comprobante de pago a acyc@sgiadministracion.com y facturacion@sgiadministracion.com.
- Los pagos no identificados, serán enviados al área de crédito y cobranza para su identificación, pero puede demorar de 48 a 72 horas para su acreditación.